Dentro de los roles de Evaluación y Seguimiento, asignados a la Oficina de Control Interno se remite el Informe Auditoría de Software Vigencia 2021 en la Empresa
Realizar el seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital de la Empresa, con el fin de verificar su cumplimiento y el estado de los habilitadores transversales de Arquitectura de TI y Seguridad de la Información.
La Contraloría de Bogotá D.C certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato eintegridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.
En pleno centro de la ciudad se prepara uno de los proyectos más grandes de vivienda, que se desarrollará en los próximos años. Además de que contará con casi 4.000 unidades de vivienda, detrás hay una larga historia, tanto del barrio que se niega a desaparecer, como la sombra de lo que aun quedaba del antiguo “Cartucho”.
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos Versión 9 (vigente a la fecha del seguimiento), con corte al 30 de septiembre de 2021:
El presente informe corresponde al seguimiento y análisis de la ejecución de los rubros definidos en la Circular conjunta 04 de enero 21 de 2016 y el cumplimiento de los gastos sometidos a las disposiciones sobre austeridad y control del gasto en la Empresa, así como las recomendaciones para su control, correspondiente al Tercer Trimestre de 2021, comparado con el mismo período de la vigencia 2020.
Realizar el seguimiento a las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con el fin de verificar su cumplimiento y el estado de las mismas por parte de la Oficina de Control Interno.
Notas a los Estados Financieros Septiembre 2021