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Matriz Mapa de Riesgos por Procesos y seguimientos 

OBSERVACIONES SEGUNDO INFORME COMITE DEFENSA JUDICIAL 

Realizar seguimiento a la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

Informe primer semestre 2020 de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno enmarcado en los componentes del MECI.

Documento que contiene el análisis del estado de cumplimiento de las metas del plan de desarrollo para el periodo Octubre - Diciembre de 2019 a Enero - Marzo de 2020.

Referente a las "Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos”, con base en la información entregada por la Subgerencia de Gestión Corporativa y la Oficina de Control Interno de la Empresa.

Informe de PQRS, recibidas y tramitadas en el semestre B de 2019, informativo para la Gerencia General.

Informe de Ley en el cual se plasma el diagnostico del Sistema de Control Interno de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., para el periodo del 1 noviembre al 31 de diciembre de 2019, conforme a lo establecido en el Decreto 807 de 2019.