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Informe de Gestión 2020

La Norma ISO 9000:2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario) define las Auditorías Internas de Calidad como “Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el alcance al que se cumplen los criterios de auditoría”, con el objetivo de evaluar la suficiencia y efectividad de las disposiciones de calidad de una organización mediante la recolección y uso de ev

Determinar si la caja menor de funcionamiento se maneja con fundamento en la normatividad vigente, atendiendo las politicas establecidas por la Empresa y los principios de la Contabilidad Publica.

La Veeduria Distrital dentro de sus acciones de control preventivo, realizo un diagnostico de la gestiòn del riesgo en 28 entidades distritales. En este documento s tuvieron en cuenta los resultados de la encuesta de gestiòn del riesgos aplicada de manera virtual de manera virtual por Veeduria Distrital, a los jefes de Control Interno de dichas entidades.  

En cumplimiento de las actividades del Plan Anual Auditoria de la Ofician de Control Interno para la vigencia 2020, se realizaron los arqueos a la caja menor de la versión de la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria el 23 de octubre y 14 diciembre de 2020.

Informe final de Auditoria al avance en la implementación del modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de la empresa, en cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoria de la Ofician de Control Interno para la vigencia 2020.

Certificado cuenta anual 2019, conforme a la circular 001 expedida por la contraloría de Bogotá y resolución reglamentaria 011 de 2014 por medio del cual se prescriben los métodos y se establece la forma, términos y procedimientos para la rendición de la cuenta y la presentación de informes.

Informe de desempeño institucional videncia 2018 ( Informe Evaluación y Seguimiento Implementación MIPG)

Informe de Auditoria de Calidad