Sitio Web Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2024 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de
manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado al PPRU Voto Nacional - AMD2 Alcaldía Local de los Mártires, el cual arrojó los siguientes

De conformidad con las facultades legales contenidas en la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, del rol de evaluación y seguimiento y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2024 v5, se remite Informe Final del Trabajo de Auditoría al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información,

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2024 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de
manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado al Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR -Plan Estratégico de Talento
Humano – Plan de Trabajo Anual Seguridad y Salud en el Trabajo – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,

Dentro del rol de evaluación y seguimiento, la Oficina de Control Interno procedió a elaborar
un Informe relacionado con las Resoluciones Internas y actos administrativos emitidos por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., considerando varios aspec-
tos dentro de las vigencias 2023 y 2024 (parcial), según la importancia de contar los datos de clasificación, trazabilidad de las mismas y su alcance, con corte a mayo de 2024.

Dentro del marco de las competencias de la Oficina de Control Interno y conforme al PLAN
ANUAL DE AUDITORIAS 2024, se dispone el seguimiento del PLAN DE SEGUROS – Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C, así:

De manera atenta se informa que, en cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2024, se realizó la Auditoría a la Política de Participación Ciudadana, la Estrategia Rendición de Cuentas, el Procedimiento de Control documental, la Política operativa de Integridad, Conflicto de Interés y Gestión Antisoborno, la Política Administración del Riesgo e incluyó el proceso de Contratación Auditorías Internas SIG y Auditoría Externa de Seguimiento ICONTEC a la Certificación del SGC bajo los requisitos de la norma ISO 900

En cumplimiento de las actuaciones establecidas en el Decreto Nacional No. 648 de 2017 y de su rol de “Relación con entes externos de control”, donde la Oficina de Control Interno sirve como puente y canal entre los entes externos de control y la Empresa con el fin de facilitar el flujo de información con dichos organismos, se da a conocer el presente informe donde se detalla gráfica y analíticamente, el comportamiento de los requerimientos recibidos y tramitados por la Empresa de los entes de control durante la vigencia 2023.

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 15-03-2024 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal.