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Conforme al rol de evaluación y seguimiento establecido para las Oficinas de Control Interno en el Decreto 648 de 2017, y en atención a lo señalado en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 a continuación, se presenta el resultado del seguimiento a la gestión de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en la Empresa, correspondiente al Primer Semestre de 2025.

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2025 y específicamente al rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, se validan las evidencias que soportan el avance 

En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de “Evaluación y seguimiento” de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017 y, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría versión 1 vigencia 2025, se procede a anexar la matriz referente al Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.

En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de “Evaluación y seguimiento” de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017 y, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría versión 1 vigencia 2025, se procede a presentar el Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.

Dentro de los roles asignados a la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos Institucional.

Dentro de los roles asignados a la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos Institucional.Dentro de los roles asignados a la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos Institucional.

Matriz anexa seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.

En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de “Evaluación y seguimiento” de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017 y, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría versión 1 vigencia 2025, se procede a presentar el Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.

Matriz anexa al avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos, con corte al 31 de marzo de 2025